财政局关于开展2024年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知区直各部门、各有关单位：为扎实做好2024年度我区行政事业单位内部控制报告编报工作，根据《河南省财政厅关于开展2024年度行政事业单位内部控制报告编报工...

时间:2025-04-16 01:32栏目:总结报告

行政事业单位内部控制自我评价报告相关问题研究一、行政事业单位内部控制自我评价报告框架随着客观条件的持续变化，行政事业单位的控制环境也在发生相应的转变，部门内则需要不断地评价原有体系存在的问题，以便在新...

时间:2025-01-24 00:36栏目:总结报告

行政事业单位内部控制有效执行的四个环节审计发现，现阶段相当一部分行政事业单位存在财务管理和会计基础工作薄弱，内控制度不健全，风险控制缺位等问题。基本现状是三个缺乏：一是领导缺乏内部控制意识。对建立健全...

时间:2024-12-18 00:49栏目:其他公文

财务内部控制制度第一章总则第一条为加强公司财务管理和内部控制，有效利用公司各项资产，保证公司资产的安全性、完整性，根据有关法律法规，结合公司实际，特制定本制度。第二条公司财务内部控制由财务部负责，主要...

时间:2024-12-13 00:35栏目:计划方案

物业内部控制管理规定1目的与范围1.1本标准旨在加强和规范公司内部控制管理，完善公司风险管理和流程控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司持续、稳定、健康发展。1.2本标准适用于公司各职能部门和下属...

时间:2024-11-27 00:49栏目:其他公文

医疗保险经办管理内部控制相关制度范本（试行）1.请示报告制度····················································12.办事公开制度············································...

时间:2024-10-09 00:02栏目:计划方案

合同管理控制1.合同订立1.1流程图1.2管控流程指引编号流程环节机构/岗位流程步骤描述业务表单1收集合同对象资料，进行资信审核合同承办科室/经办岗合同承办科室经办岗收集合同对象资料，进行初步审核，并通过电话访问、...

时间:2024-09-27 00:30栏目:合同

行政事业单位内部控制制度建设情况自查整改报告一、引言随着国家治理体系和治理能力现代化的不断推进，行政事业单位作为政府服务的重要载体，其内部控制制度建设显得尤为重要。内部控制不仅是保障单位资产安全、完整...

时间:2024-09-05 19:23栏目:总结报告

行政事业单位财务内部控制存在的问题及对策分析一、行政事业单位财务内部控制制度的重要性1.依法治国的需要行政事业单位作为公共服务部门，其财务的运营主要是针对社会公共服务方面，无论是基础设施还是购买社会服务...

时间:2024-08-21 01:13栏目:对照检查

事业单位内部控制审计要点内部控制在提升行政事业单位内部管理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设等方面具有非常重要的作用。通过制度建设、实施措施、执行程序等实现对行政事业单位经济活动风险的...

时间:2024-08-13 23:52栏目:计划方案