市审计局领导班子深入贯彻中央八项规定精神学习教育问题查找清单VIP专享

市审计局领导班子深入贯彻中央八项规定精神学习教育问题查找清单序号对照内容存在具体问题整改措施整改时限责任领导备注1经费管理方面1.津贴奖金发放存漏洞。在部分特殊时段，存在突击发放补贴与奖金的情况。如在去年年末，为了激励员工，某科室在未经过严格审批流程、缺乏明确政策依据的情况下，以“项目攻坚奖励”为名，向科室内部8名成员人均发放3000元奖金，总计24000元。此行为不仅扰乱了单位正常的经费管理秩序，也违背了津贴奖金规范发放的原则，造成了经费的不合理支出。2.预算执行把控不严格。部分项目存在超预算或无预算安排支出的现象。在今年一季度的一次专项审计项目中，因前期准备不充分，对审计过程中所需的专家咨询费、额外的资料收集费等预估不足，导致该项目实际支出超出预算15％，超支金额达50000元。此外，还有个别小型项目在没有预算立项的情况下，擅自开展工作并产生费用支出，涉及金额12000元，严重影响了预算的严肃性和经费使用的规范性。3.政府采购环节有瑕疵。在部分政府采购项目中，存在超标准采购与指定品牌的问题。例如，在去年采购一批办公电脑时，未充分结合工作实际需求，选择了配置过高的电脑型号，每台电脑价格超出市场合理配置价格800元，共采购30台，多支出费用24000元。同时，在采购办公桌椅时，采购人员以“质量稳定”为由，指定某一品牌，违反了政府采购程序中公平竞争的原则，可能滋生利益输送风险。1.规范津贴奖金发放流程。制定详细的津贴、补贴、奖金发放管理办法，明确发放的条件、标准、审批流程及监督机制。每年年初由各科室根据工作任务和实际需求，提出津贴奖金发放计划，经财务...