财政局内部控制制度VIP专享

关于印发《XX县财政局内部控制基本制度》的通知各乡镇（办）财政所、局机关各股室、局属各单位：为落实全面从严治党要求，不断提高机关工作科学化、规范化、制度化水平，经局党组研究，特制定《XX县财政局内部控制基本制度》，现予印发，请遵照执行。XX县财政局内部控制基本制度第一章总则第一条为贯彻落实依法治国和全面从严治党战略部署，建立健全权力监督制约机制，提升风险防范化解能力，充分发挥财政在国家治理中的基础和重要支柱作用，参照《财政部内部控制基本制度》以及《河南省财政厅内部控制基本制度》，按照分事行权、分岗设权、分级授权，强化流程控制、依法合规运行的要求，结合XX县财政局工作实际，制定本制度。第二条本制度所称内部控制，是指通过查找、梳理、评估财政局财政业务及财政管理中的各类风险，制定、完善并有效实施一系列制度、流程、程序和方法，构建形成对各类工作风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制，提高财政内部管理和依法理财水平。第三条本制度适用于财政局机关各股室、局属各单位(以下简称“各股室单位”)。第四条内部控制目标：(一)严肃行政纪律，提高工作质量和效率，有效履行财政职能，贯彻落实好县委、县政府的决策部署及上级财政部门的工作安排。(二)各项政策与规章制度符合法律法规规定并得到有效贯彻执行，各项财政业务活动合法合规。(三)严格遵守廉洁从政规定，防范舞弊和预防腐败，提高财政资金的安全性、规范性、有效性。(四)规范内部管理，合理保证各项工作高效有序运行，工作记录和其他管理信息、预决算报告和相关报告做到真实完整。第五条内部控制实施原...