内控执行情况自查报告VIP专享

一、本单位内控工作情况（主要做法）（一）内部控制领导组织机构建立情况根据工作需要，为更好地做好我局内部控制工作，我局专门成立内部控制委员会，由局长担任委员会主任、班子成员担任委员会副主任、各科室负责人为委员会委员。内部控制委员会下设内部控制工作小组。内部控制建设牵头部门设在办公室，内部控制评价与监督部门设在监督局。（二）内控制度建设情况我局前期建立了内部控制基本制度，同时制定了重点防控的十个风险内部控制办法及各项内部控制操作规程（简称“1+10+X”内控体系），并且结合科学管理和信息化要求持续推进改善，努力形成以防范风险管理为核心，权责一致、制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理科学的内部控制体系。（三）内控执行情况1.岗位设置情况。在岗位设置方面，对每个工作人员的职责进行了明确，落实岗位责任制度，责任到人，岗位之间相互监督、秉公办事，同时不定期开展岗位轮换，明确轮岗方式、范围等，形成干部的有序流动，全面提高干部能力素质。2.业务流程控制情况。拟定工作方案，明确工作计划。针对预(决）算管理、收支管理、政府采购、国资管理、项目管理6个业务模块进行梳理，制定完善了主要经济业务管理和流程的内控制度。3.信息系统管理控制情况。信息系统网络是全局工作的基础。为确保局网络安全平稳运行，加强网络制度化建设，落实了包括权限管理、密码保密等信息安全的保障措施。二、本单位内控工作取得的成效建立和完善内部控制基本制度、重点防控的十个风险内部控制办法及各项内部控制操作规程（简称“1+10+X”内控体系）。紧贴财政部门“两基建设”，立足基层、围绕基础工作，突...